Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12971
Data de lançamento:
25/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1242/2023 E ORDEM DE COMPRA 3537/2023.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1242/2023 E ORDEM DE COMPRA 3537/2023.
90,00
28/08/2023
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1242/2023 E ORDEM DE COMPRA 3537/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.824 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
90,00
06/09/2023
Pagamento de Empenho 12971/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
