Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023.
1.080,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, BUCHA, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023.
1.080,00
12/09/2023
PEÇAS, BUCHA, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.080,00
27/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12978/2023
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
