| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12978 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BUCHA, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | PEÇAS, BUCHA, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023. | 1.080,00 | ||
| 12/09/2023 | PEÇAS, BUCHA, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BANDEJA E 02 PIVÔS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2023. ORDEM DE COMPRA 3543/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.080,00 | ||
| 27/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12978/2023 DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
