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Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12980	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.88	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº794/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	80,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº794/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	1.350,00
24/11/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº794/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10467 ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.350,00
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012980/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00