| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 12983 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023. | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | OUTROS, PILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023. | 219,00 | ||
| 29/08/2023 | OUTROS, PILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 162.946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 219,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 12983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
