Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12983
Data de lançamento:
25/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023.
219,00
219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
OUTROS, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023.
219,00
29/08/2023
OUTROS, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3545/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 162.946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
219,00
04/09/2023
Pagamento de Empenho 12983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
219,00
TOTAL
219,00
219,00
219,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
