Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12984
Data de lançamento:
25/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E VASSOURAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3546/2023.
111,70
111,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E VASSOURAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3546/2023.
111,70
29/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL E VASSOURAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1707/2023. ORDEM DE COMPRA 3546/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 162.948 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
111,70
04/09/2023
Pagamento de Empenho 12984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
111,70
TOTAL
111,70
111,70
111,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
