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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12985	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº796/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	80,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº796/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	400,00
15/09/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº796/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		400,00
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012985/2023 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00