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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12987	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3548/2023.	55,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3548/2023.	220,00
30/08/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3548/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		220,00
05/09/2023	Pagamento de Empenho 12987/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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