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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	12988	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.75	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº791/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	80,00	620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº791/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	620,00
21/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº791/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 684 NEX E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		620,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 12988/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00