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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	12994	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHA MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA E REFORÇO EM POSTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 795/2023.ORDEM DE COMPRA 3579/2023.	120,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHA MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA E REFORÇO EM POSTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 795/2023.ORDEM DE COMPRA 3579/2023.	3.000,00
31/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHA MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA E REFORÇO EM POSTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 795/2023.ORDEM DE COMPRA 3579/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		3.000,00
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12994/2023 JOSEANE TESCK - 5228			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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