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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12995	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA, CANO MOTOR, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 778/2023.ORDEM DE COMPRA 3578/2023.	995,00	995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	PEÇAS, JUNTA, CANO MOTOR, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 778/2023.ORDEM DE COMPRA 3578/2023.	995,00
15/09/2023	PEÇAS, JUNTA, CANO MOTOR, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 778/2023.ORDEM DE COMPRA 3578/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		995,00
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012995/2023 MARCELO MAHL LTDA - 8549			995,00
TOTAL		995,00	995,00	995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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