3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONECTOR, INSERTO, TAMÃO, CUICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 780/2023.ORDEM DE COMPRA 3577/2023.
479,50
479,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, CONECTOR, INSERTO, TAMÃO, CUICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 780/2023.ORDEM DE COMPRA 3577/2023.
479,50
26/12/2023
PEÇAS, CONECTOR, INSERTO, TAMÃO, CUICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 780/2023.ORDEM DE COMPRA 3577/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
479,50
28/12/2023
Pagamento de Empenho 12996/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
479,50
TOTAL
479,50
479,50
479,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
