| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 12997 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | PEÇAS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023. | 300,00 | ||
| 11/09/2023 | PEÇAS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.779.328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 300,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012997/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
