Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
12997
Data de lançamento:
25/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, CABO FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023.
300,00
11/09/2023
PEÇAS, CABO FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 782/2023.ORDEM DE COMPRA 3576/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.779.328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
300,00
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012997/2023
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
