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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12998	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELEMENTO, JG. REPARO, UNIÃO, INCERT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÕES FROTA 133 E 155, CFE MEMORANDO SO 786/2023.ORDEM DE COMPRA 3575/2023.	617,00	617,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	PEÇAS, ELEMENTO, JG. REPARO, UNIÃO, INCERT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÕES FROTA 133 E 155, CFE MEMORANDO SO 786/2023.ORDEM DE COMPRA 3575/2023.	617,00
29/08/2023	PEÇAS, ELEMENTO, JG. REPARO, UNIÃO, INCERT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÕES FROTA 133 E 155, CFE MEMORANDO SO 786/2023.ORDEM DE COMPRA 3575/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4772 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		617,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012998/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			617,00
TOTAL		617,00	617,00	617,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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