| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 13001 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023. | 21,90 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | OUTROS, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023. | 21,90 | ||
| 31/08/2023 | OUTROS, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 21,90 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Empenho 13001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,90 | ||
| TOTAL | 21,90 | 21,90 | 21,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
