3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023.
21,90
21,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
OUTROS, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023.
21,90
31/08/2023
OUTROS, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3572/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
21,90
12/09/2023
Pagamento de Empenho 13001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21,90
TOTAL
21,90
21,90
21,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
