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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13002	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, VCFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3571/2023.	8,50	212,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, VCFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3571/2023.	212,50
31/08/2023	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO COSTURADO PARA USO DOS MECÂNICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, VCFE MEMORANDO SO 797/2023.ORDEM DE COMPRA 3571/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		212,50
12/09/2023	Pagamento de Empenho 13002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			212,50
TOTAL		212,50	212,50	212,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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