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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13005	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FUSÍVEL, PALHETA, TERMINAL, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 793/2023.ORDEM DE COMPRA 3568/2023.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	PEÇAS, FUSÍVEL, PALHETA, TERMINAL, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 793/2023.ORDEM DE COMPRA 3568/2023.	470,00
31/08/2023	PEÇAS, FUSÍVEL, PALHETA, TERMINAL, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 793/2023.ORDEM DE COMPRA 3568/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14727 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		470,00
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013005/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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