| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 13008 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023. | 329,00 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | OUTROS, CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023. | 329,00 | ||
| 31/08/2023 | OUTROS, CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 329,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013008/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 | 329,00 | ||
| TOTAL | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
