STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA GORDURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023.
329,00
329,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
OUTROS, CAIXA GORDURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023.
329,00
31/08/2023
OUTROS, CAIXA GORDURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA PARA TROCA NO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 533/2023.ORDEM DE COMPRA 3565/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.
329,00
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013008/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
329,00
TOTAL
329,00
329,00
329,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
