Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13009
Data de lançamento:
25/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA INTERNA, ESPUMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS INTERNAS E ESPUMA EXPANSIVA PARA USO NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1244/2023.ORDEM DE COMPRA 3564/2023.
837,00
837,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA INTERNA, ESPUMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS INTERNAS E ESPUMA EXPANSIVA PARA USO NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1244/2023.ORDEM DE COMPRA 3564/2023.
837,00
30/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA INTERNA, ESPUMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS INTERNAS E ESPUMA EXPANSIVA PARA USO NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1244/2023.ORDEM DE COMPRA 3564/2023. LIUQUIDADO CFE. NF Nº 20.733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
837,00
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13009/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
837,00
TOTAL
837,00
837,00
837,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
