| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
| Número do empenho: | 13010 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1231/2023.ORDEM DE COMPRA 3563/2023. | 40,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1231/2023.ORDEM DE COMPRA 3563/2023. | 1.200,00 | ||
| 29/08/2023 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1231/2023.ORDEM DE COMPRA 3563/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 297614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 1.200,00 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1231/2023.ORDEM DE COMPRA 3563/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 297614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 1.182,00 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 13010/2023 | 18,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 29/08/2023 | 18,00 | 6231/2023 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
