SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023.
423,00
423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023.
423,00
10/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
423,00
16/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013011/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
423,00
TOTAL
423,00
423,00
423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
