| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13011 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023. | 423,00 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023. | 423,00 | ||
| 10/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA E FOGO SIMBÓLICO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SE 1234/2023.ORDEM DE COMPRA 3562/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 423,00 | ||
| 16/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013011/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
