| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIFFANY ZANATTA ME |
| Número do empenho: | 13012 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023. | 792,90 | 792,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023. | 792,90 | ||
| 31/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 792,90 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13012/2023 TIFFANY ZANATTA ME - 32259 | 792,90 | ||
| TOTAL | 792,90 | 792,90 | 792,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
