3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023.
792,90
792,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023.
792,90
31/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1720/2023.ORDEM DE COMPRA 3561/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
792,90
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13012/2023
TIFFANY ZANATTA ME - 32259
792,90
TOTAL
792,90
792,90
792,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
