| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAQUEL HAUSER DA SILVA |
| Número do empenho: | 13017 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023. | 980,00 | ||
| 29/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.741.905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 980,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2023 RAQUEL HAUSER DA SILVA - 32765 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
