SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023.
980,00
29/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES, SABONETES LÍQUIDOS E SPRAY DE PITANGA PARA ENTREGA ÀS AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CFE MEMORANDO SICOE 259/2023.ORDEM DE COMPRA 3556/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.741.905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
980,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2023
RAQUEL HAUSER DA SILVA - 32765
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
