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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13019	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR, NO DIA 24/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1757/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR, NO DIA 24/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1757/2023.	72,00
25/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR, NO DIA 24/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1757/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		72,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13019/2023 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00