| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
| Número do empenho: | 13025 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E CONTRATO Nº18/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 0,00 | 3.808,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E CONTRATO Nº18/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.808,00 | ||
| 25/08/2023 | VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E CONTRATO Nº18/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/35 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT E PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO LEANDRA SILVA DE ASSIS. | 3.808,00 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013025/2023 MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 - 27876 | 3.808,00 | ||
| TOTAL | 3.808,00 | 3.808,00 | 3.808,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
