3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VELAS, JG. CABO, FILTROS, DESCARBONIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1648/2023.ORDEM DE COMPRA 3421/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12690/2023.
560,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, VELAS, JG. CABO, FILTROS, DESCARBONIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1648/2023.ORDEM DE COMPRA 3421/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12690/2023.
560,00
29/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1648/2023.ORDEM DE COMPRA 3421/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12690/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
560,00
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13029/2023
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
