Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1253/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 073 - 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O ÔNIBUS FROTA 211. |
3.102,34 |
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| 12/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1253/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18519 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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3.102,34 |
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| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13034/2023
CV TYRES EIRELI - 27698 |
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3.102,34 |
| 03/10/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
VALOR REF. ACERTO DE LANÇAMENTO DE IRRF NÃO RETIDO NO PAGTO REALIZADO DIA 15/09/2023.
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0,00 |
| 03/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13034/2023 |
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37,22 |
| 03/10/2023 |
ANULADO POR NÃO TER SIDO RETIDO IRRF. |
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-37,22 |
| TOTAL |
3.102,34 |
3.102,34 |
3.102,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
