| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 13035 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 pali | 2,76 | 469,20 |
| 15.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman | 7,75 | 116,25 |
| 50.00 | Vassoura com cerdas e fibras duras, indicada para VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORAMDO SAP 406/2023. | 14,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 pali Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman Vassoura com cerdas e fibras duras, indicada para VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORAMDO SAP 406/2023. | 1.285,45 | ||
| 26/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORAMDO SAP 406/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/18016 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.285,45 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013035/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397 | 1.285,45 | ||
| TOTAL | 1.285,45 | 1.285,45 | 1.285,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
