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Exercício: 2023
Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13036	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SAP 406/2023.	3,50	2.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SAP 406/2023.	2.450,00
23/10/2023	Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SAP 406/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5298 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		2.450,00
03/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013036/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146			2.450,00
TOTAL		2.450,00	2.450,00	2.450,00
SALDO A PAGAR				0,00