Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado.
120,00
720,00
4.25
Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica.
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA REF.MEMORANDO SE Nº1243/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº77/2023.
90,00
382,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica.
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA REF.MEMORANDO SE Nº1243/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº77/2023.
1.102,50
27/09/2023
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA REF.MEMORANDO SE Nº1243/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE; NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.102,50
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013046/2023
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383
1.102,50
TOTAL
1.102,50
1.102,50
1.102,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
