SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO E CORTE DE SOBERANAS PARA A 46ª EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 29 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1274/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO E CORTE DE SOBERANAS PARA A 46ª EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 29 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1274/2023.
180,00
28/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO E CORTE DE SOBERANAS PARA A 46ª EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 29 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1274/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013051/2023
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
