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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	14.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	14.800,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		680,22
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,22
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/23		1.365,91
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.365,91
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/23		2.165,33
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.165,33
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/2023.		2.015,45
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.015,45
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2023.		1.001,13
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,13
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JUNHO/2023.		1.212,48
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.212,48
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. JULHO/23		1.443,32
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.443,32
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/2023.		958,21
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			958,21
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SETEMBRO/2023.		1.004,67
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.004,67
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUTUBRO/2023.		1.021,27
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.021,27
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2023.		1.233,84
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.233,84
09/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZEMBRO/2023.		698,17
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			698,17
TOTAL		14.800,00	14.800,00	14.800,00
SALDO A PAGAR				0,00