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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023.	400,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		24,37
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24,37
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITER GRAVE. FEV/23		27,16
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,16
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. MARÇO/23		27,24
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,24
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/2023.		27,27
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,27
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2023.		27,40
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,40
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JUNHO/2023.		27,51
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,51
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH PAULO S VOGT. JULHO/23		28,11
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,11
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/2023.		28,40
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,40
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SETEMBRO/2023.		28,56
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,56
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUTUBRO/2023.		28,30
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,30
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2023.		28,29
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,29
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZEMBRO/2023.		28,23
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-69,16
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,23
TOTAL		330,84	330,84	330,84
SALDO A PAGAR				0,00