| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 13201 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ||||
| Projeto / Atividade: | Procon Municipal - Defesa do Consumidor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2023 | 0,00 | 370,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2023 | 370,66 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. REFERENTE A AGOSTO/2023. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 370,66 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 13201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,66 | ||
| TOTAL | 370,66 | 370,66 | 370,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
