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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	133	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023.	0,00	6.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023.	6.200,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		341,18
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			341,18
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.FEV/23		377,75
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			377,75
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/23		402,61
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. MARÇO/23		429,85
06/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-402,61
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 - REF. ABRIL/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			429,85
10/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF FEV/23		39,42
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/2023.		382,69
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39,42
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			382,69
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.. MAIO/2023.		385,42
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,42
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA. JUNHO/2023.		382,45
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			382,45
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. JULHO/23		393,14
11/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. REF MAIO E JULHO/23		70,40
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. REF MAIO E JULHO/23			70,40
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			393,14
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. AGOSTO/2023.		398,55
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			398,55
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2023.		450,82
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,82
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. OUTUBRO/2023.		396,20
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,20
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLVIEIRA FERREIRA. NOVEMBRO/2023.		396,06
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,06
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. DEZ/2023.		404,65
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-1.351,42
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			404,65
TOTAL		4.848,58	4.848,58	4.848,58
SALDO A PAGAR				0,00