Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	13770	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.60	Eletricista	20,48	258,05
15.74	Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS REALIZADAS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	19,25	303,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS REALIZADAS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	561,05
30/08/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS REALIZADAS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1768/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		561,05
30/08/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR EMPENHO.		-0,01
30/08/2023	ANULADO EMPENHO DE VALOR A MAIOR.	-0,01
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13770/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			561,04
TOTAL		561,04	561,04	561,04
SALDO A PAGAR				0,00