Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13779
Data de lançamento:
29/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1775/2023.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1775/2023.
165,00
29/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1775/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2023764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
165,00
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1775/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2023764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
157,08
05/09/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13779/2023
7,92
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
