Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ESTEIO-RS NOS DIAS 29 E 30/08 A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO NA EXPOINTER, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
800,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ESTEIO-RS NOS DIAS 29 E 30/08 A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO NA EXPOINTER, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
800,24
29/08/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ESTEIO-RS NOS DIAS 29 E 30/08 A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO NA EXPOINTER, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
800,24
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013790/2023
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
800,24
TOTAL
800,24
800,24
800,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
