| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13802 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL E GATIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023. | 34,40 | 103,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023. | 103,20 | ||
| 04/09/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 103,20 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13802/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 103,20 | ||
| TOTAL | 103,20 | 103,20 | 103,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
