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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13802	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023.	34,40	103,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023.	103,20
04/09/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3596/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		103,20
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13802/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			103,20
TOTAL		103,20	103,20	103,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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