| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13803 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023. | 153,29 | 153,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023. | 153,29 | ||
| 10/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 153,19 | ||
| 10/10/2023 | ANULADO EMPENHO A MAIOR | -0,10 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013803/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 153,19 | ||
| TOTAL | 153,19 | 153,19 | 153,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
