3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023.
153,29
153,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023.
153,29
10/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CHAVE FENDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NOS ESFs JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1758/2023.ORDEM DE COMPRA 3597/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
153,19
10/10/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,10
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013803/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
153,19
TOTAL
153,19
153,19
153,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
