Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13804
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO 1º MAMAÇO REALIZADO NA CASA DE CULTURA NO DIA 23/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1761/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3598/2023.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO 1º MAMAÇO REALIZADO NA CASA DE CULTURA NO DIA 23/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1761/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3598/2023.
650,00
11/09/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO 1º MAMAÇO REALIZADO NA CASA DE CULTURA NO DIA 23/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1761/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3598/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOCIR DIESEL.
650,00
18/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13804/2023
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
