Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.36.34.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PERÍCIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO GKDC Nº 041/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3599/2023.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
SERVIÇO PERÍCIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO GKDC Nº 041/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3599/2023.
140,00
30/08/2023
SERVIÇO PERÍCIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO GKDC Nº 041/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3599/2023. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 021 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PALNEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
140,00
05/09/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
124,60
05/09/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13805/2023
15,40
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
