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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	13810	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023.	410,00
31/08/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		410,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho 13810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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