| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 13810 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023. | 410,00 | ||
| 31/08/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DA CAMIONETE RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 820/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3604/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 410,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 13810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
