| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 13812 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023. | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | PEÇAS, FILTRO, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023. | 117,00 | ||
| 31/08/2023 | PEÇAS, FILTRO, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21862 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 117,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 13812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
