Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13812
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023.
117,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023.
117,00
31/08/2023
PEÇAS, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3606/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21862 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
117,00
15/09/2023
Pagamento de Empenho 13812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
