Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13813
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3607/2023.
38,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3607/2023.
114,00
31/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 814/2023.ORDEM DE COMPRA 3607/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.863 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
114,00
15/09/2023
Pagamento de Empenho 13813/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
114,00
TOTAL
114,00
114,00
114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
