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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13815	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 802/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3609/2023.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 802/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3609/2023.	320,00
31/08/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 802/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3609/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48868 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		320,00
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13815/2023 LAUXEN PNEUS LTDA - 130			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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