3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 804/2023.ORDEM DE COMPRA 3610/2023.
162,00
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 804/2023.ORDEM DE COMPRA 3610/2023.
162,00
25/10/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR DA ORDEM INCORRETA
-74,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 804/2023.ORDEM DE COMPRA 3610/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 100707 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
88,00
09/11/2023
Pagamento de Empenho 13816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
