3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023.
146,23
146,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023.
146,23
31/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2745 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
146,23
18/09/2023
Pagamento de Empenho 13817/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
146,23
TOTAL
146,23
146,23
146,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
