| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13817 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023. | 146,23 | 146,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023. | 146,23 | ||
| 31/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 805/2023.ORDEM DE COMPRA 3611/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2745 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 146,23 | ||
| 18/09/2023 | Pagamento de Empenho 13817/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,23 | ||
| TOTAL | 146,23 | 146,23 | 146,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
