Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023.
19,90
119,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023.
119,40
31/08/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
119,40
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13819/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
119,40
TOTAL
119,40
119,40
119,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
