| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13819 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023. | 19,90 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023. | 119,40 | ||
| 31/08/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SO 806/2023.ORDEM DE COMPRA 3613/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 119,40 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13819/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 119,40 | ||
| TOTAL | 119,40 | 119,40 | 119,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
