| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 13838 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2023 | 0,00 | 90,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2023 | 90,51 | ||
| 30/08/2023 | LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 90,51 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 13838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,51 | ||
| TOTAL | 90,51 | 90,51 | 90,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
