Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13873
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, INTERFONE, CABO, KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERFONE, CABOS E KIT COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE COMPRA 3617/2023.
790,64
790,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, INTERFONE, CABO, KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERFONE, CABOS E KIT COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE COMPRA 3617/2023.
790,64
10/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, INTERFONE, CABO, KIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERFONE, CABOS E KIT COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE COMPRA 3617/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3564 ANEXA E ATESTADAPELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
790,64
16/10/2023
Pagamento de Empenho 13873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
790,64
TOTAL
790,64
790,64
790,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
